Como emitir uma NF-e

A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é utilizada para registrar e formalizar uma operação de venda de produtos ou serviços. Antes de realizar a emissão, é importante conferir todas as informações da venda para evitar erros ou rejeições pela SEFAZ.

Acesse o pedido de venda
Abra o Pedido de Venda que será faturado. Também é possível acessar Vendas → Notas para localizar ou iniciar o processo de emissão da nota fiscal.

2. Confira os dados do cliente
Verifique se os dados do cliente estão preenchidos corretamente, principalmente nome ou razão social, CPF/CNPJ, endereço e Inscrição Estadual (IE), quando aplicável.

3. Confira os produtos da venda
Revise todos os produtos que serão incluídos na nota, verificando descrição, quantidade, valor, descontos e valor total da operação.

4. Verifique os dados fiscais
Confira as informações fiscais dos produtos e da operação, principalmente NCM e CFOP. Esses dados devem estar de acordo com o produto e com a operação realizada.

5. Revise todas as informações
Antes de emitir a nota, faça uma última conferência de todos os dados. Informações incorretas podem causar a rejeição da NF-e e impedir sua autorização.

6. Emita a NF-e
Após confirmar que todas as informações estão corretas, clique em Emitir NF-e. O sistema enviará a nota para a SEFAZ responsável pela autorização.

7. Aguarde a autorização
Após o envio, aguarde o processamento da nota. Verifique o status da NF-e e confirme se ele aparece como Autorizada. Somente após a autorização a nota estará válida para a operação.

8. Envie os documentos ao cliente
Com a NF-e autorizada, disponibilize ao cliente os documentos necessários, como o DANFE e o arquivo XML da nota fiscal.

Em caso de rejeição

Se a NF-e for rejeitada, o sistema apresentará uma mensagem informando o motivo da rejeição. É importante analisar essa mensagem antes de tentar emitir novamente.

Alguns problemas comuns estão relacionados a:

  • Inscrição Estadual (IE) irregular ou incorreta;

  • NCM inválido ou preenchido incorretamente;

  • CFOP incompatível com a operação ou com o destino da mercadoria;

  • Dados cadastrais do cliente ou produto incorretos;

  • Informações fiscais obrigatórias não preenchidas.

Após identificar o problema, corrija os dados necessários, confira novamente as informações da nota e faça uma nova tentativa de emissão. Se a rejeição continuar, verifique a mensagem apresentada pelo sistema para identificar o campo que precisa ser ajustado.